工程资质评审整改报告

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  好顺佳集团

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  2024-08-24 08:54:32

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一、赣州市忠信工程质量检测有限公司的整改报告

1. 背景江西省质量技术监督局资质认定省级评审组于 2015 年 12 月 5 日至 6 日依据《实验室资质认定评审准则》对该公司实验室进行了全面检查。

2. 发现的问题 - 监督员任职条件、专业覆盖范围不符合要求。

   • 缺日常监督记录。

   • 2015 年受控文件清单未更新。

   • 缺行业管理办法。

   • 合同评审过程、记录不符合体系要求。

   • JL-2015-SYH-003-02 记录未计算单值和平均值。

   • 缺质量目标分析报告。

   • 集料室温度条件不符合规范要求。

   • 水泥胶砂流动度仪安装不符合规范要求。

   • 收样室和样品室未隔离，样品不受控。

   • 水泥恒温恒湿养护箱排水存在故障。

   • 粉煤灰需水量比缺标准砂。

   • 万能材料试验机期间核查记录与核查方法不一致。

   • 沥青最大理论相对密度仪、沥青旋转薄膜烘箱未检定/校准。

   • 水泥检验报告中强度信息不符合标准要求。

3. 整改措施 - 由经理负责，按要求重新任命质量监督人员，覆盖全部专业；由质量监督人员负责及时填写日常监督记录，加强责任心，要求及时填写监督记录。

   • 由综合办公室负责，更新受控文件清单，增加行业管理办法，今后加强对综合办公室的监督管理。

   • 由综合办公室负责，召开专题会议，加强管理体系文件的学习培训，要求今后严格按照合同评审程序进行合同评审；质量监督员加强对综合办公室的日常监督，发现有不符合及时纠正。

   • 由检测室负责，召开专题会议，计算出该原始记录的单值和平均值；报告审核人员加强审批，试验员处理好数据结果再审批。

   • 由质量负责人负责，整理 2015 并对其进行分析。

   • 由检测室负责人提出集料室改善要求，综合办公室负责采购、安装；停用水泥胶砂流动度仪，检测室负责组织重新按规范要求安装，技术负责人审核。

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