供应商资质流程表

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  好顺佳集团

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  2024-08-22 09:17:59

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供应商资质审核流程表

供应商资质审核是确保供应链质量和可靠性的重要环节。

1. 初审阶段

提供供应商清单和相关文件

• 步骤：备件部向评审小组提供一份供应商清单，同一类备件至少有三家以上的供应商。同时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件。

• 依据：。

审核供应商资料

• 步骤：评审小组审核由备件部交来的各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单。

• 依据：。

确定初审合格供应商

• 步骤：评审小组确定初审合格的供应商清单，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个作为后备。

• 依据：。

签订供货合同

• 步骤：备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。

• 依据：。

合同存档和付款审核

• 步骤：备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。

• 依据：。

资质文件备案

• 步骤：评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。

• 依据：。

2. 复审阶段

月度评估和报告

• 步骤：备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表B，交付财务部备案。

• 依据：。

抽检和盘点报告

• 步骤：财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。

• 依据：。

季度备件采购报告

• 步骤：备件部在每个季度末出具一份“备件采购报告”，提交评审小组。

• 依据：。

3. 不合格供应商的处理

资质审核表B（月报）

• 步骤：备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表B，交付财务部备案。

• 依据：。

抽检和淘汰建议

• 步骤：财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。如果发现不合格供应商，提出淘汰建议。

• 依据：。

复审不合格供应商的裁减

• 步骤：评审小组根据财务部和备件部提供的报告，决定是否对不合格的供应商进行裁减。

• 依据：。

4. 供应商资质审核的组织机构及职责

评审小组的组成

• 组长：常文光（总经理）- 成员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理）- 职责：负责统筹管理供应商资质审核，形成决议后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。

• 依据：。

备件部的职责

• 职责：负责向供应商索取相关资质文件，评估供应商履行合同的情况，出具季度备件采购报告。

• 依据：。

财务部的职责

• 职责：负责审核付款，对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检。

• 依据：。

5. 供应商资质审核的文件要求

营业执照、法人授权书、生产许可证等

• 要求：供应商需提供营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件。

• 依据：。

纳税证明及财务报表

• 要求：供应商需提供纳税证明及财务报表，以证明企业的财务状况。

• 依据：。

质量管理系统证书

• 要求：供应商需提供质量管理系统证书，以确认供应商的质量保证能力。

• 依据：。

生产和研发能力证明

• 要求：供应商需提供生产和研发能力证明，以确认供应商的生产能力。

• 依据：。

环保认证信息

• 要求：供应商需提供环保认证信息，如ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证。

• 依据：。

通过上述详细的供应商资质审核流程表，可以有效地管理和控制供应商的质量和可靠性，从而减少供应链中的风险和问题，提升公司的整体管理水平。

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