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2022-06-02 09:30:02
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内容摘要：干货|业务，社交电子商务金融和税务合规解决方案如果说非典促进了阿里巴巴的发展，那么今年的疫情就是给电子商务、业务等行业打了一针强心针。一个行业的蓬勃发展应该建立在财税合规的基础上，否则税收风...
干货|业务，社交电子商务金融和税务合规解决方案
如果说非典促进了阿里巴巴的发展，那么今年的疫情就是给电子商务、业务等行业打了一针强心针。一个行业的蓬勃发展应该建立在财税合规的基础上，否则税收风险很大。
5月27日16:00，和心商学院邀请了新新省办公室首席执行官、战略财税专家余景辰先生，为大家讲解电商、企业如何合规节税。
电子商务和行业常见的财税痛点
1. 平台结算逃税
虽然95的企业在平台(有赞、美团、淘宝等)上注册了企业账户，但他们实际上是直接结算个人账户。私人账户的直接结算没有限制，许多人对直接结算感到满意。一段时间的现金，一段时间的现金。
但当涉及到并购或税务审计时，你可能会死得很惨!补救税的范围约为20~32!
2. 税务账户
为了避免增值税和企业所得税，企业会根据去年缴纳的税金，而不是实际发生的情况来确定收入确认。在实践中，大多数会计师代表他们的老板通过记帐来控制他们的税收，这是如此愚蠢，这不是能力，而是死亡。
电子商务行业的客户一般都不要发票，隐性收入情况特别严重，很多老板都以之为傲。一旦税务局审计账目，老板会哭的。退税会让你的大脑嗡嗡作响。
3.库存核算混乱
90的电子商务库存核算非常混乱，财务风险不断积累。
以销售手机壳为例，手机壳有不同的型号、颜色规格，对外开票可以省去打开“手机壳”的麻烦。但是，企业的商品规范、会计制度应该健全。否则，企业的存货核算问题就会越来越多地堆积起来，受到税务局的检查。
结果，财务主管离开了，老板泪流满面地去了税务局。
4. 没有公共到私人支付的成本发票
电子商务行业经常参与其中很多企业不知道如何处理个人渠道的佣金支付，有时会发生从公到私的直接支付。你挂200万，他挂200万，终于挂了1000多万，雷炸了。税务局通知集体纳税由20或30人，老板不得不哭死。
很多电商企业发放个人渠道佣金一般采用这种野蛮的方式来处理。当你把钱送出去的时候，要想把钱要回来是非常非常困难的。
销售费用的税务处理是电子商务行业的一大难题。
很多会计他不知道如何处理公对私的付款，也去不去处理，挂在了上面。所以，一旦检查，就会被视为劳动支出纳税。
通常说1000万报警线，如果超过一定的时间会自动报警，会推送到相关检查部门。如果金融监督院介入调查，企业的损失可能会更大。
建议电子商务和业务企业的所有者必须重视科目平衡表。涉及公共和民间支付数额较大，累计数额较大的，必须及时处理。如果不及时处理，后果可能会很严重。做好纳税筹划工作，避免被国家税务局追究。
加工销售费用不能一刀切，要根据不同的人、不同的性质、不同的收入规模采取不同的规划方案。税务筹划是需要技巧的，不能说提供合同、账单就结束了。税务筹划并不像你想的那么简单，要考虑的事情很多。
1. 业务的真实性
——无论是特价机票还是普通机票，都不允许膨胀价格。
营业收入是税务局监管的重点。如果税务局发现有一些老年人在委托代收和个人代收，或者他们觉得业务不真实，一定会打电话询问。永远不要低估税务局的情报。如果税务局发现有问题，老板与公司和个人都有关系。
2. 法案合规
——为了符合票据类别，必须有三个流在一个，并且没有假票组。
备注类别应符合规定，不只是服务费或咨询费。三者的统一是原则问题，三者的统一在税务上是禁忌的，偶尔可以，如果大量出现税务局的情况，税务稽查、纳税的概率是非常高的。
3.证据链储备和审核支持
——如果需要审计和尽职调查，证据链必须收集好。
很多公司通常不注意证据储备链，在税务局的检查中是什么都看不见的。老板平时很乐意赚钱，可是一旦巡视员一夜之间回到解放前，这种事已经见怪不怪了。
做手续费，证据链处理轻发票和合同是不好的，如果你没有证据，手就会被抓，肯定逃不掉。
税收征缴≠开票
企业理性、完整的证据链是增税的基础，只有通过开票才能实现纳税筹划是最愚蠢的行为!
事实上，电子商务行业的很多客户并不想要发票。大多数老板，财务思考，尽量不给客户开票，因为要交税。
这句话没错，但是，私自收税就是偷税漏税犯罪;不开票，就不能通过审计;没有账单，就没有银行贷款;不开票，通过资金应付......
疫情给许多企业带来了教训。以受疫情冲击较大的餐饮和教育行业为例。谁见过餐饮公司主动开具发票?你见过教育公司给客户开发票吗?
疫情爆发后，这些企业因为没有纳税，一分钱也拿不到。国家一再表示，银行必须向小微企业放贷，它们也确实这么做了。但是银行有一个问题，如果你的公司连公共账户都没有，或者用户根本没有钱，无论如何都不可能给你贷款，不可能。
因此，公开征集是企业取得良好信用的前提。没有这个前提，企业信贷、贷款，包括股权融资，都是泡沫。此外，公共应收款与企业估值直接相关。
做生意有两种方式赚钱或值钱作为一个既不赚钱也没有价值的企业，你在做什么?你不是慈善机构。慈善机构必须弄清楚如何管理账目上的资金。
常年财务说收入不足却不敢买票的这种企业也是非常多的，对于老板来说不要听财务说收入不足，而是应该先弄清楚要交多少税，然后再决定怎么做。如果税收一开始就不多，那就应该多交税。如果你需要付很多税，以后再计划。
收入不足总有办法，无事不虚开，虚开是要谴责的。
很多电商和企业都不是高科技企业，研发费用可以扣除。然而，许多电子商务和企业没有技术含量，只是加工、销售商品或重新组装包装。如何在没有高科技奖励的情况下进行优化?
过去，供应商直接向电子商务企业供货，电子商务企业再向客户销售。
目前在纳税地点设立采购公司，采购公司向原供应商采购，采购公司向电商公司采购，采用结算中心的方式。在没有虚增成本的情况下，符合上市审计和税务合规的要求。与此同时，整体方案并未出现在个体户中。
通过省心免税奖励平台，实现增值税可省40、76个企业所得税，市值可见增长!
常见的税务问题:
1. 个人大额私人账户收藏
为了少纳税，许多企业试图通过从私人账户征收税款来“避税”。今年3月，鄂尔多斯市和赤峰市税务局发布通知，对近20年来煤炭资源领域存在的未依法申报纳税的纳税人和纳税者进行了追溯。
2. 个人账户平台直接提款会引发税务风险
余靖晨在案件中表示，该平台因公共户绑定个人卡提款被银行冻结，央行监控资金过大，联系当地银行冻结，严重涉及刑事犯罪。
要杜绝电子商务平台个人账户提款行为，国家有关部门决不能对违法行为坐视不管。
3.买头发虚高票价和非法现金
每次年末都会有一些公司考虑买票据，认为买特价票风险很大，买普通票就没什么风险了。于靖晨强调，购买特票或普通票都存在风险。被抓的几率很高，尤其是如果你不付账单的话。
如果还有人说他们买不起票，那就别想了。如果我今天没被抓，国税局可能就没空了。从购货发票的虚假成本中提取现金的可能性是100。
4. 劳动就业风险，相关证据链并不完善
无论是灵活招聘还是佣金，你都必须有一个证据链。如果你不做相关的证据链，不能向税务局证明你做了这项工作，那么税务局完全有可能说发票是假的。
当然，收集证据链有一定的技术和格式。如果你的会计不知道怎么做，于静晨说省办公室可以提供相关帮助，收集这些证据链，把账做好。
5. 如实申报收入是财务合规的前提，是支持信贷融资的基础
电商企业坦白地说，是收多少钱报多少企业是很少的，但是如实申报的企业是很有价值的，没有认真的申报肯定是没有价值的，因为你没有信用。
余永定说，许多老板都问他们是否可以合规、节税，或者是否可以在全额申报收入的同时仍有信用。答案是肯定的，在企业节税和市值上升到平衡点时，作为老板也需要掌握纳税技巧。
只有依法纳税，才能保证企业的安全成长。财税筹划不是直接避税，而是知道哪些税该缴，哪些税不该缴。战略性财税帮助企业做大做强。
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1. 公司因财务问题发生的争议，按照公司章程的规定处理。协商解决不了的，可以通过股东表决解决。
2. 《中华人民共和国公司法》第一百六十九条公司聘任或者解聘会计师事务所承办审计业务，依照公司章程的规定划分会计师事务所股份东部会议、股东大会或董事会。
3.股东会、股东大会或者董事会表决解聘会计师事务所时，应当允许会计师事务所陈述意见。
第一百七十条公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料，不得拒绝、隐瞒或者作虚假陈述。
第一百七十一条:公司除设立法定会计帐簿外，不得设立其他会计帐簿。
6. 公司资产不得存入以个人名义开立的账户。
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的
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