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2022-06-01 12:01:57
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苏州市企业服务公司.高新技术企业认证管理备查资料留存要求.一站式服务

企业被认定为高新技术企业后，享受税收优惠

惠则采取“自行确定、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。今天智为明略胜顺佳，就跟大家聊聊高科技企业数据备查的要点，分享如下：

一、备查材料有哪些

享受税收优惠的高新技术企业每年汇算清缴时，应当妥善保存下列资料备查：

高新技术企业资质证书；高新技术企业认定材料；与知识产权有关的材料；年度主要产品（服务）起核心支撑作用的技术属于“国家重点支持的高新技术领域”规定范围的说明，高新技术产品（服务）及相应收入数据；年度职工、科技人员证明材料；当年及前两个会计年度研发费用总额及其占同期销售收入的比例、研发费用管理资料、研发费用辅助台账、研发费用结构明细表（具体格式见《高新技术企业认定管理指引》附件2）；省级税务机关规定的其他材料。

智伟明略胜一筹，顺佳对备查数据的质量要求逐一分析如下：

（一）科技人员

企业职工和科技人员说明材料，包括在职、兼职、临聘人数，人员学历结构，科技人员名单及其工作明细，企业职工人数和上年末社保缴费人数证明材料。具体要求科技人员需咨询当地科技部门。

（二）知识产权

一般而言，认定需要1项以上Ⅰ类知识产权和5项以上Ⅱ类知识产权。在实践中，这一水平只能被视为达标。就发明而言，发明专利授权周期相对较长，从受理、初审、公布、实质审查到授权，经历两三年时间是常态。对于申请发明专利较多的企业，高琦认为应提前做好知识产权方面的规划。

存在多个知识产权权利人时，需提供其他权利人同意企业使用该知识产权申报高新技术企业的声明，权利人加盖公章等。

（三）研究开发活动材料

企业在高新技术企业认定申请中应根据各RD项目完成时间的不同，提供相应的研发投入佐证材料。

高企政策中没有强制要求申报企业研发项目必须经过政府批准。研发项目认定采取“企业征集、专家研判”的原则。但为提升企业研发项目的公信力，建议企业积极申报各级政府科技项目立项，可使用政府项目红头文件证明其研发活动。

（四）科技成果转化

每年转化量化成果最好在5年以上。虽然这已经是A级，但考虑到技术专家在认定过程中会对成果转化的质量提出质疑，适当提高数量得到实务界普遍认可。

科技成果可以不申请认定，但必须在此期间进行转化。在产品研发周期方面，如2020年提出重新认证，认证期限为2017年至2019年。一般认为，最后半年是小试和中试产品试验的时间。因此，在这一阶段，要注重成果形成转化的周期分布的交叉检验。19年下半年开始发生的支出，很大程度上需要计入资本化支出，结转无形资产；否则，高新技术产品的形成就会受到影响，成果转化的质量也会大打折扣。

企业近三年科技成果转化总体情况、转化形式、应用成效的逐项说明材料及相关佐证材料。企业高新技术产品（服务）的科技成果、转化形式、关键技术和技术指标，需附具体说明、相关生产批准文件、认证资质证书、产品质量检验报告等材料。

（五）企业高新技术产品（服务）材料

将生产产品所使用的技术领域作为判定为高新技术产品（服务）的依据和理由，同时需要在产品上附上说明材料：

1.高科技产品说明。

2.企业可提供高新技术产品证书、相关专利证书或大额发票。

3.为提升高科技产品的可信度，建议企业可参加

高新技术产品的认定，通过获取高新技术产品证书作为高新技术产品的权威证据。

（六）研发活动管理水平

研发活动管理层面其实是一个综合工程，企业可以参考以下几个方面进行数据整理：

1.建立了企业研究开发组织管理制度，建立了研究开发投入核算制度，编制了研究开发费用辅助账；

2.建立了具有相应科研条件的内部科技研发机构，并与国内外研发机构开展多种形式的产学研合作；

3.建立科技成果转化组织实施和激励奖励制度，建立创新创业开放平台；

4.建立了科技人员培训进修、职工技能培训、优秀人才引进、人才绩效考核奖励制度。

（七）稽查部门要求提供的其他资料

检验部门要求提供的其他材料主要涉及研发加法、高新口径、申报表数据等实际问题。

学术界将研发费用分为核算口径、研发费用加计扣除和高认定口径。但实务评估中普遍认为，年度会计报表中的研发费用总额，高层申报的“年度研发费用结构明细表”中的研发费用总额，以及企业所得税申报的“研发费用加计扣除明细表”和“年度研发费用小计”的金额，依据基本一致--这其实是一种理想状态。在确保符合高新比例的基础上，企业可简化办理，尽量实现附加金额、高新研发费用金额与纳税申报表、财务审计报告所列数据一致。