注册了公司如何自己开票,注册公司后如何自行开具发票

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  好顺佳集团

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  2025-03-17 15:13:44

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一、自行开票的前期准备工作

1. 核定税种：这是公司自行开票的首要步骤。税务部门会根据公司的经营范围等因素确定应缴纳的税种，例如增值税、所得税等。只有完成核定税种，才能明确后续开票相关的税务事宜。不同的税种在发票开具、税率计算、税收优惠等方面都存在差异，所以这一步至关重要。比如，如果公司从事销售货物的业务，可能会核定为增值税应税项目，然后根据具体情况确定是一般纳税人还是小规模纳税人适用的增值税税种及相关税率等。
2. 申请税控和发票
   • 申请税控设备：一般需要向税务部门申请税控设备，常见的如金税盘、税控盘或者税务Ukey等。这些设备是开具发票的重要工具，用于加密、存储发票信息等功能。
   • 发票种类申请：要明确需要申请的发票种类。如果公司是一般纳税人，可以申请增值税专用发票和增值税普通发票；如果是小规模纳税人，通常申请增值税普通发票，若客户需要增值税专用发票，可以到税务代开。不同的发票种类适用于不同的业务场景，例如增值税专用发票可用于购货方抵扣进项税，而普通发票主要用于记录交易金额等用途。
3. 购买打印设备：需要购买适合打印发票的设备，如针式打印机。因为发票有特殊的格式和纸张要求，普通打印机可能无法满足打印需求。发票的纸张一般比较薄且多层，针式打印机能够保证打印的清晰度和准确性，确保发票的有效性。

二、电子税务局相关操作

1. 做存款账户备案：登录电子税务局，将公司的基本存款账户信息进行备案。这有助于税务部门对公司资金往来情况进行监管，同时也是后续办理税务相关业务（如税款缴纳等）的基础。
2. 网签三方协议：通过电子税务局网签三方协议，协议的三方分别为公司、银行和税务部门。这样在缴纳税款等操作时，可以实现税款的自动划转，方便快捷地完成税务缴纳工作。
3. 发票票种核定申请：在电子税务局提交发票票种核定的申请，根据公司的实际经营需求，申请相应的发票种类和数量。税务部门会根据公司的经营规模、业务范围等因素进行审核。
4. 申请增值税发票（若为一般纳税人）或申领普通发票（小规模纳税人适用）
   • 一般纳税人：如果公司被核定为一般纳税人，申请增值税发票。
   • 小规模纳税人：如果是小规模纳税人，则申领普通发票。申请通过后，按照系统提示进行操作。

三、线下操作及后续事项

1. 领取税控设备和发票
   • 领取税控设备：如果是申领Ukey自开发票，预约所属税务局，带上公司营业执照正本、公司公章，前往税务局申领Ukey。
   • 领取发票：完成上述步骤后，到税务局领取发票。
2. 电脑操作申领确认：在公司的电脑上进行申领确认操作，确保发票信息与税务系统中的信息一致。
3. 开票注意事项
   • 开票信息准确性：开票时要确保发票抬头（需与公司营业执照名称一致）、纳税识别号（购买方的纳税识别号必须准确填写）、商品名称、金额等信息准确无误。例如，若发票抬头错误，可能会导致发票作废，影响公司的财务处理和客户的报销等事项。
   • 按实际交易开票：按照实际商品或服务进行开票，不得变更名称、虚开发票或者随意调整开票金额。如果是商贸公司，取得的发票应与销售的商品相对应。
   • 规范选择税收分类编码：使用增值税防伪税控系统的纳税人，在开具增值税发票时，应当正确、规范地选择对应的商品和服务税收分类与编码。
   • 规范发票打印：发票打印时要规范，不能出格、打印不完整，否则可能影响发票的有效性。
   • 销货清单处理（若有需要）：如果交易商品较多，可按一定规范开销货清单，并且销货清单必须在开票系统中填写打印。
   • 发票管理：要妥善保管好已开具的发票，无论是专用发票还是普通发票，在传递过程中要避免损坏、污染等情况。同时，要按照规定及时开具发票，根据法律规定，企业在收到货款或提供服务后，应及时开具发票，并且保留副本以备后续的税务稽查。还需要关注发票的有效期，避免使用过期无效的发票。

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