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卫生院代理记账流程

好顺佳集团
2024-08-08 09:18:51
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内容摘要：卫生院代理记账流程卫生院的代理记账流程主要包括以下几个步骤：确定时间地点，商定服务项目及代理费用：与代理记账公司确定服务的时间和地...

代理记账2.7元/天

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卫生院代理记账流程

卫生院的代理记账流程主要包括以下几个步骤：

确定时间地点，商定服务项目及代理费用：
- 与代理记账公司确定服务的时间和地点。
- 商定具体的服务项目，如财务报表的编制、纳税申报等。
- 确定代理费用，并签署代理协议。
建立代理关系，签订代理协议：
- 与代理记账公司建立正式的代理关系。
- 签订详细的代理协议，明确双方的权利和义务。
接票，整理票据：
- 按照协议规定收取当月做账票据。
- 对票据进行整理，确保其完整性和准确性。
做账，编制财务报表：
- 进行一整套的财务服务，包括建账、审核、记账等。
- 编制财务报表和纳税申报表。
报税，纳税申报：
- 每个月由专人负责纳税申报工作。
- 确保按时、准确地完成各项税务申报。

代理记账的具体操作步骤

审核原始凭证：
- 根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，确保其真实性和合法性。
编制记账凭证：
- 审核无误后，编制记账凭证，作为记账的依据。
登记明细分类账：
- 根据记账凭证登记各种明细分类账，详细记录经济业务的发生情况。
月末处理：
- 在月末进行计提、摊销、结转等记账凭证的编制。
- 对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表。
- 根据记账凭证汇总表登记总账。
结账、对账：
- 进行结账、对账工作，确保账证相符、账账相符、账实相符。
编制会计报表：
- 根据账簿记录，编制会计报表，如财务报表、税务报表等。
- 确保报表数字准确、内容完整，并进行分析说明。

卫生院财务科工作流程

物资采购报销流程：
- 采购人员按计划和规定采购物资。
- 凭发票或随货同行单办理验收入库手续。
- 经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意）。
- 经财务科审核人员审核无误后，制单人员编制记账凭证。
- 出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
差旅费报销流程：
- 出差人员持报销凭证和填写正确的报销单，经财务科审核人员审核并计算出差补贴。
- 出差人员持审核并计算好的报销单，经科教长及分管副院长或分管副院长签字同意。
- 出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意。
- 经审核人员确认后交制单人员编制记账凭证，出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
科研课题经费报销流程：
- 报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本。
- 由科教科长及分管副院长按规定审批签字。
- 经财务科审核人员审核无误后，制单人员编制记账凭证。
- 出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
版面费报销流程：
- 报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据。
- 经财务科审核人员审核无误后，制单人员编制记账凭证。
- 出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
学费报销流程：
- 报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据。
- 经财务科审核人员审核无误后，制单人员编制记账凭证。
- 出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
职工医药费报销流程：
- 报销人持医保医药费收据及医保病历证。
- 由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章。
- 经财务科审核人员审核无误后，制单人员编制记账凭证。
- 出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
在院病人外院检查费用报销流程：