福州出口退税代理记账做账

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  好顺佳集团

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  2022-08-05 18:28:17

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  5230

问：怎么做会计？

答：出口退税核算处理如下：

1. 购买货物和接受应税劳务，按照增值税抵扣凭证上注明的增值税金额计算。

借：应交税费-增值税（进项税）/原材料/管理费用/制造费用等。

贷方：银行存款/应付账款等。

2.出口货物

借方：银行存款/应收账款等。

贷：主营业务收入

结转成本

借：主营业务成本

信用：库存商品。

3、计算当期不能免、抵扣的税额。当期税额、当期税额、当期免税和抵免额。会计处理如下：

借：其他应收款-出口退税（增值税）应收（当期税额）

应交税费-应交增值税（内销出口抵扣） 应交产品税）（本期免税及抵扣）

主营业务成本（当期不得免税和扣除）

贷：应交税费-应交增值税（出口退税）（当期免、贷、退）

应交税费——应交增值税（进项税额转出）（本期不得免税、抵扣）。

4、出口退税收据

借：银行存款

贷方：其他应收款-应收出口退税（增值税）。

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