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2022-07-12 11:03:42
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税收筹划是指在税法规定的范围内，对企业的经营、财务管理等活动进行事先的筹划和安排。尽可能获得“税收效率”的税收优惠。它是税务代理机构在不履行认证的情况下可以从事的业务内容之一。税收筹划是税收筹划的重要组成部分。从字面上理解也可以称为“税收筹划”、“税收计划”，但由于我国对税务机关对税收任务的安排称为“税收计划”，为了避免混淆，在从国外文献中引进这一术语开始，要翻译为“税收筹划”、“税收筹划”、“税收筹划”，体现税收收入筹划具有实施计划安排的特点。

税务筹划，是指纳税前，在不违反法律法规(税法等相关法律法规)的前提下，通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或行为，对税务事项等提前作出安排，以实现递延纳税目标或一系列的税务筹划活动。

在企业组织形式的选择上，特别是在两税合并前内外资、合资和合伙、分公司和子公司，不同的组织形式所适用的税率是不同的。在经营管理阶段，不同的固定资产折旧方法会影响纳税。不同的折旧方法，虽然折旧的金额应该是相同的，但每一期的折旧费用却有很大的不同，从而影响到每一期的利润和应税收入;存货计价方法的选择，一般来说，当价格继续下降时，采用先入先出法的成本较高，利润相对减少，反之，如果可以采用后入先出法，购买时，目标是否为一般纳税人也有很大的影响。税收筹划的方法有很多种，在实践中多种方法结合使用。为了便于理解，这里简单介绍一下税收优惠的运用、纳税期间递延法、转移定价规划法、税收漏洞规划法、会计处理规划法等方法。不同的折旧方法对应税收益的影响不同。虽然固定资产的扣除不能超过固定资产整体的价值，但是由于对同一固定资产采用不同的折旧方法会导致企业所得税的提前或延迟实现，因此会产生不同的货币时间价值。如果预期企业所得税税率不会上升，采用加速折旧法，一方面可以在折旧期间少交企业所得税，另一方面可以尽快收回资金，加快资金周转。但是，税法一般规定纳税人扣除固定资产折旧成本的计算，应采用直线法。只有当企业的固定资产由于技术进步等原因确实需要折旧时，才可以缩短折旧年限或采用加速折旧的方法。这与会计准则的规定不同。纳税人应尽可能创造条件，以满足实施加速折旧法的要求，选择对自己有利的折旧计算方。

但是，很多纳税人倾向于为一些单位收取一些钱，而这些钱并不是企业的收入。它们最终将被支付给委托的收款单位。如果他们为它们纳税，无疑会增加企业的税负。在这种情况下，可以采用组织形式规划的方法来重新安排企业的组织形式，以避免缴纳更多的税款。如果公司出租商业楼宇，每年将代表供电局和供水公司向客户收取1000万元的水电费。根据现行的营业税法和房地产税法的规定，A公司需要缴纳营业税50万元，房地产税120万元，合计170万元。为了逃避纳税，A公司采取的可行方法是重新安排公司的组织形式，将原来负责出租楼宇服务业务的部门分开，成立物业公司。根据现行的营业税法。企业划分的筹划依据有二:降低企业所得税。在累进税率条件下，可以将税率较高的企业通过分离划分为两个或两个以上的新企业，使单个企业的应纳税所得额大大降低，从而使分离后的企业整体税负低于分离前的企业。减少血液循环税。将具体产品的生产归为单独的生产企业，避免从高税率模糊核算，从而使企业减税。但拆分也会增加一些方面的税收，主要在:增加部分营业税、部分增值税、所得税等。因此，在具体的规划中，要注意税收对经济运行和资本流动的影响，并进行仔细的综合比较和测算，使规划方案科学合理。税务筹划是一项复杂的工作。在掌握上述原则的前提下，根据不同税种的不同特点，可以灵活运用固定资产折旧、存货期末成本、包装等多种税收筹划方法。

目前选择正确的开票时间，增值税的纳税义务一般是开票日确定。因此，纳税人一旦签发起就需要履行增值税纳税义务。在公司的实际业务中，纳税人通过适当选择合适的开票时间来交税等，可以节省部分增值税的财务成本，达到节税的目的。在现行的企业所得税制度下，企业为取得所得所发生的必要的、合理的成本、费用和损失，都可以税前扣除。因此，如果条件允许，服务型企业可以为员工支付必要的工作成本和费用，如交通、通讯、饮食、差旅、服装费用等，由公司减少个人税前不能扣除的费用。需要注意的是，企业的部分支出是有一定限额的，超出限额的部分不能在当期扣除或不能扣除。因此，组织规划法也被称为业务分离规划法。组织规划方法常用于以下两种情况:(1)规划企业混合销售行为的组织形式。《增值税暂行条例》规定，生产、批发、零售货物的企业混合销售视同销售货物，同时征收增值税。至此，企业的混业销售行为，如果按照增值税暂行条例的规定一起缴纳营业税，就既有销售货物的行为，也有应当缴纳营业税的劳务行为缴纳增值税会增加企业的税负。在这种情况下，企业可以利用组织形式规划法对企业组织形式进行规划，减轻税收负担。如生产企业销售空调，并提供安装服务。如果空调价格为100万元(不含税)，同时企业向买方收取20万元的安装费。根据现行增值税相关规定，生产企业按17的税率，将销售款与安装费合并缴纳增值税12017元。含有人工成分，从而为税务筹划提供了可能性。采用缩短折旧年限的方法有利于加速成本的回收，可以使后期的成本前移，从而使前期的会计利润后移。在税率不变的情况下，企业所得税可以延期缴纳。需要注意的是，税法规定固定资产折旧年限较低，税务筹划无法突破对折旧年限的低要求。如果企业在设立初期享受减免税或在设立初期享受低税率，则不宜在预期税率上升时缩短购买的固定资产的折旧年限，以避免折旧费用提前到免税期或低税期实现，减少企业享受的税收优惠待遇。只有在预期税率下降的情况下，才能缩短折旧年限，实现货币的时间价值，同时达到减税的目的。(3)固定资产折旧法的税务筹划根据会计准则的规定，固定资产折旧法主要有直线法(或称快速折旧法)和双余额递减法，即加速折旧的年数总和法。除了税收因素外，还需要考虑非税成本和隐性税负，实现财务、税收和合同的匹配。同时也要注意自身的税负率，避免触及各个地区的“红线”。我们的四大优势集中于税务筹划和执行。捷税宝通过企业的增税经验，开发了一套适合中国中小微企业和高收入群体的标准化、场景化的税收筹划产品，保证了“税不轻，税不轻”。税收征管队伍。杰税宝税务组由原税务局官员、税务官组成他们都有超过15年的工作经验。聪明的SAAS系统。针对中小企业，杰税宝开发了智能云金融部门生态系统服务产品，提供月度会计纳税申报、年度管理、年度结算、年度工商宣传服务等年度云金融服务。通过杰税平台系统，您可以实时查看服务进度、在线管理、完成计费服务等智能生态系统服务。不同类型的企业享受不同的税收优惠。这是对部分企业的一些基本偏好，可以帮助企业合理减少税收支出，实现企业利益最大化。这一点我们必须非常清楚。因此，企业要想进行合理、合法的税收筹划，可以直接对企业的一些基本业务类型进行改造，然后享受一些税收优惠，使其税收优惠做好。这样才能合理减少企业的税收支出，使企业利益最大化。二是合理增加企业经营成本:企业经营成本越高，相应的税收支出越少。因为税收支出直接与利益挂钩，如果利益高，需要缴纳更多的税费，但如果成本增加，则会降低整体利益，每个人的税收支出也会减少。所以，企业税收筹划的第二个好方案是合理提高企业的经营成本。第三个方案是制定合理的避税方法:企业在避税时有一定的方法，方法越好对应的避税效果越好。因此，税收筹划的第三个好方法就是直接制定合理的避税方法，然后直接通过这些基本的避税方法来进行合理的避税，这样的避税是非常合理的，可以有效的减少税收支出。另外，还有一个很好的解决办法就是找一个税收萧条的地方，然后在萧条的地方设立一个独资企业，这个独资企业是允许的，而且纳税效果很好，无论是企业还是个人都可以直接通过这种方法进行合理的避税，避税的方法效果很好。法律规划税收征管法规定:税收征管、暂停和减税、免税、退税、补充。