上海费用怎么做账

好顺佳集团
2022-06-25 13:51:02
1181

内容摘要：如何报销差旅费做账?今天我们来找销售部的李林，她已经提交了一份差旅报销单，所以我们将使用差旅报销单的原始凭证来做账。首先，我们通过了差旅费报销单。如您所见，我们销售部的李琳在11月5日到6日...

代理记账2.7元/天

好顺佳经工商局、财税局批准的工商财税代理服务机构，专业正规可靠

如何报销差旅费做账?今天我们来找销售部的李林，她已经提交了一份差旅报销单，所以我们将使用差旅报销单的原始凭证来做账。首先，我们通过了差旅费报销单。如您所见，我们销售部的李琳在11月5日到6日出差到上海，那么交通费、住宿费、伙食费的报销金额合计为1420。这笔款项是否已经支付?已经由我们的出纳员批准，并以现金支付。

好的，接下来我们先看一下我们对应的原始文档，有没有什么错误?首先，我们来看看我们的差旅费报销情况，我们的交通费报销了多少?1050,对吧?那么我们需要查一下对应的交通票对应的金额是否为1050。根据李林上交的原始文件，我们可以看到有两张机票和一张预定的机票。在这里。那两张机票和机票呢?相应的运输费是多少?500 + 500 + 50 = 1050，所以我们有运输费，刚好是这个数。

好的，接下来我们先看一下我们对应的原始文档，有没有什么错误?首先，我们来看看我们的差旅费报销情况，我们的交通费报销了多少?1050,对吧?那么我们需要查一下对应的交通票对应的金额是否为1050。李林提交的文件原件，我们你可以看到有两张票和一张出租车票。在这里。那两张机票和机票呢?相应的运输费是多少?500 + 500 + 50 = 1050，所以我们有运输费，刚好是这个数。

接下来是我们的住宿，住宿，我们可以看到，他交了一张住宿发票，然后对应的金额，是250元，最后一个字是成本，成本，有一张对应的增值税发票，对应的金额呢，是120元，它通过我们的原始单据对比?我们发现李林上交的原始单据正好是对应的，所以我们可以做账。

在实际的工作中，当然每个人都要去对照原始的单据，除了金额，还要把我们的一个日期，以及相应的地点一一控制好，进行一次核对，然后才能进行一次预约，然后我们就开始做账，做账，首先我们是做生意的。2021年11月6日，这是我们会计凭证中第七笔业务007，这是报销差旅费。对应的总账项目是什么?由于销售部门的李林已经为我们报销了这笔业务，所以销售费用应该由我们的借款人借走。什么是二级学科?差旅费用。相应的金额是多少?是1420。

当然，在实际工作中，我们会对这个原始文档进行比较当，除了金额，还要比较我们的日期，和一个相应的发生地，都要去核实一下，然后才能去一个账，然后我们就开始做账，做账，首先是我们的业务。2021年11月6日，这是我们会计凭证中第七笔业务007，这是报销差旅费。对应的总账项目是什么?由于销售部门的李林已经为我们报销了这笔业务，所以销售费用应该由我们的借款人借走。什么是二级学科?差旅费用。相应的金额是多少?是1420。

其实我们从刚才的原始凭证可以看出，虽然我们拿到的两张增值税发票是不能抵扣的，对吗?但是我们看到的是两张机票吗，其实我们做账的时候，有机票，有火车票，或者是滴滴玩票，像这些旅行票，现在可以减税了，那可以减多少呢?我带你算一下，因为我们可以根据机票的票面价格进行进项税抵扣。当然，机票中的燃油附加费是不能寄到应税项目的，那么两张机票的面值是多少呢?一个可以扣除的应税金额是450加上450除以这个。

其实我们从刚才的原始凭证可以看出，虽然我们拿到的两张增值税发票是不能抵扣的，对吗?但是我们看到的是两张机票吗，其实我们做账的时候，有机票，有火车票，或者是滴滴玩票，像这些旅行票，现在可以减税了，那可以减多少呢?我带你算一下，因为我们可以根据机票的票面价格进行进项税抵扣。当然，这张机票上还有燃油额外的费用不能寄到里面的应税项目，所以我们说这两张机票的金额分别是多少?一个可以扣除的应税金额是450加上450除以这个。

一项税是按应税价格征收的，九项税率的倍数再算一遍，那我们的业务三毛可以有74块是一项所得税抵扣，大家在这里要重点注意，如果你不知道怎么算，可以再单独去问老师，要不我们去做张吧，这个旅行是不能直接填1420公顷的，因为我们还有一项进项税，那是多少?我们可以这样过一段时间。

还有一项进项税，那么还有一项应交税金，应缴增值税，应缴进项税额是多少?我们刚刚算出来了。对应的信用账户是什么?因为这个费用科目我们没有支付，是现金支付的吗，所以信用项应该是库存现金的金额，支付了1420。在这一点上，我们做一个反向压缩，我们应该放入销售费用是1420，减去其中一项进项税，等于多少?你可以这样做。

还有一项进项税，那么还有一项应交税金，应缴增值税，应缴进项税额是多少?我们刚刚算出来了。对应的信用账户是什么?因为这个费用科目我们还没有支付，是现金支付的吗?所以积分项应该是手头有多少现金?1420.在这一点上，我们做一个反向压缩，我们应该放入销售费用是1420，减去其中一项进项税，等于多少?你可以这样做。

好的，这一项，我们完成了，然后我们仍然要把总数加起来。然后填写我们的证明文件。关于这项业务，我们需要在会计凭证上附上多少文件?有六个。好了，最后，在他的空白处画线。在我们的文件制作人员上签字我们的会计人员理论，那么这个业务，我们完成了，大家都学到了吗?

上海的报销怎么办

1. 但在结算时，是元旦后才开发票的。

2. 但是装修公司不能来发票，应该补充提供费用，虽然发布时间在。

3.在2022年，但是在12月没有收到发票。

4. 管理费用-奖金200万元，将导致企业在2022年多缴纳企业所得税、本年度实际发生的相关成本、年度结算结束前企业实际支付给员工的年度工资。其他应付金额100万元，可暂按帐面金额核算，借款。该项目耗资约100万元，是2022年的年终奖。

5. 清理代扣代缴凭证、贷款，公告2022年第34号《关于企业所得税若干问题的公告》。税务报告厅允许在汇出年份按照规定扣除，可以在2022年税前扣除，10年在2022年12月企业12月装修办公室，支付员工工资200万元。企业提前缴纳季度所得税，2022年5月31日最终结算前的款项如何处理?几乎每个企业都会在年底发年终奖。

6. 很多企业会遇到认为已经发生的费用，并抽年终奖，重视、重视。长期预付费用100万元，其他应付款-装修团队100万元。

7. 公告2022年第34号《关于企业工资薪金和职工福利费用税前扣除的公告》。对于企业提供有效凭证的时间，如无规定。

只要支付时间在下一年度决算结束前，如企业决算结束前发放的年薪税前扣除，年终奖不要忘记在12月底前提取，已经发生但尚未收到发票的费用也不要提取。

9. 因各种原因不能及时取得费用的有效证明。